CPF/CNPJ:
49934376334
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
11678/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV. MATO GROSSO COND. TUPU BLOCO 07APT. 104 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ICATU E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00195 | 27/02/2015 | 3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ICATU E OUTROS
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2015NE00195 | 27/02/2015 | 3.223,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00184 | 27/02/2015 | 0,00 | 3.223,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00125 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.223,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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