CPF/CNPJ:
33121974300
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
11694/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV VALE, 19, APT 701, ED. BERVERLY HILLS, JARD RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075660
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00637 | 22/09/2015 | 1.317,58 | 1.317,58 | 1.317,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO
|
2015NE00637 | 22/09/2015 | 1.317,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01192 | 22/09/2015 | 0,00 | 1.317,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00726 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.317,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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