| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00618
Dt. Emissão: 10/09/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICO DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
| Totais: | 1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
.png)
+
