Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00352
Dt. Emissão: 07/05/2015
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
Totais: | 428,85 | 428,85 | 428,85 |
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