CPF/CNPJ:
01804397318
Emissão:
11/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
11678/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA BACURITUBA QD 1 CS 1 PLANALTO TURU 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066664
DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00482 | 11/06/2015 | 2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E OUTROS
|
2015NE00482 | 11/06/2015 | 2.382,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00604 | 12/06/2015 | 0,00 | 2.382,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 63546302320 - ELIANE GOMES UCHOA LIMA |
2015OB00474 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00484 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR UTILIZAR NE EQUIVOCADA AO REALIZAR A OB
|
2015GR00090 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.382,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04878 OB - 2015OB00474 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00019 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.382,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00685 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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