CPF/CNPJ:
93384181387
Emissão:
15/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
215217/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO BERNARDO COND.VILA ROMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 12E 13/11/15, CONFORME RD1728
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10376 | 15/12/2015 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ,NO PERIODO DE 12E 13/11/15, CONFORME RD1728
|
2015NE10376 | 15/12/2015 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16617 | 15/12/2015 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13175 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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