| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02854
Dt. Emissão: 30/04/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA LETICIA CARNEIRO SILVA PERIODO DE 17/05 A 23/05/2015. |
0,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE03068
Dt. Emissão: 12/05/2015
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DE MORROS, ICATU, ROSARIO, BACABEIRA, BARREIRINHAS, STA RITA E AXIXA, NO PE-RIODO DE 24 A 30/05/15, CONFORME RD 333 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
| Totais: | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
.png)
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