CPF/CNPJ:
41858174368
Emissão:
29/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55737/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.PRESIDENTE JUSCELINO N.05 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A SAO PAULO-SP NOPERIODO DE 06 A 07/03/15 CONF.RD.223/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02578 | 29/04/2015 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A SAO PAULO-SP NOPERIODO DE 06 A 07/03/15 CONF.RD.223/15
|
2015NE02578 | 29/04/2015 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05068 | 29/04/2015 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03112 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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