CPF/CNPJ:
41640616349
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42113/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA RIO CLARO 77 C 54 COD RIO CLARO OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065390
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A ITAPECURU,OUTROSPERIODO DE 09 A 13/03/15 CONF.RD.72/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01318 | 23/03/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A ITAPECURU,OUTROSPERIODO DE 09 A 13/03/15 CONF.RD.72/15
|
2015NE01318 | 23/03/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03037 | 23/03/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01901 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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