CPF/CNPJ:
33480150306
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
87627/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA X CASA 08
Municipio:
SAO LUIS_-TEL:238-6298
Estado:
MA
CEP:
00065030
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE SAUDE DE PEDREI- RAS E ROSARIO, NO PERIODODE 18 A 27/05/15 CONFOR MEE RD 573
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03869 | 29/05/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE SAUDE DE PEDREI- RAS E ROSARIO, NO PERIODODE 18 A 27/05/15 CONFOR MEE RD 573
|
2015NE03869 | 29/05/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N. 3869/2015,CONFORME DESPACHO ANEXO
|
2015NE04036 | 11/06/2015 | -1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL07283 | 29/05/2015 | 0,00 | -1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL06959 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04863 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00473 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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