CPF/CNPJ:
32262442304
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
125989/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA AMERICA DO SUL
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65215000
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 20/ 7 A 23/07/2015,CONFORME -RD N.850/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06084 | 21/08/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 20/ 7 A 23/07/2015,CONFORME -RD N.850/2015
|
2015NE06084 | 21/08/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL10626 | 24/08/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07978 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
