CPF/CNPJ:
29875501387
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42167/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PINDARE MIRIM
Municipio:
PINDARE MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRES.DUTRA-NA NOPERIODO DE 16 A 20/03/15 CONF.RD.74/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01312 | 23/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRES.DUTRA-NA NOPERIODO DE 16 A 20/03/15 CONF.RD.74/15
|
2015NE01312 | 23/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03031 | 23/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01895 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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