CPF/CNPJ:
29186994387
Emissão:
16/03/2015
Plano Interno:
IMUNIZACAO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
35365/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
IMUNOBIOLOGICOS PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
ALAMEDA 03 BL O APT 201 IPEM BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061490
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARIA CONCIGALDEZ NO PERIODO DE 08A 14/03/2015, CONF. RD N.33/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01127 | 16/03/2015 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARIA CONCIGALDEZ NO PERIODO DE 08A 14/03/2015, CONF. RD N.33/2015.
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2015NE01127 | 16/03/2015 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL02347 | 16/03/2015 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01685 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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