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NOTA DE EMPENHO 2015NE03173

Favorecido

ANTONIO REIS SANTOS DA LUZ
R$ 1.330,00
 

CPF/CNPJ:

28867190300

Emissão:

13/05/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

70709/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DOS ARARAS QD. 03,CASA 30 UPAON-ACU

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA ANTONIO REIS SANTOS DA LUZ E 04/05 A 13/05/2015, CONFORME RD N.385/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03173 13/05/2015 1.330,00 1.330,00 1.330,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA ANTONIO REIS SANTOS DA LUZ E 04/05 A 13/05/2015, CONFORME RD N.385/2015.
2015NE03173 13/05/2015 1.330,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05949 14/05/2015 0,00 1.330,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03989 14/05/2015 0,00 0,00 1.330,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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