CPF/CNPJ:
27173755387
Emissão:
17/12/2015
Plano Interno:
FUNCIOC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209553/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
LOTEAMENTO NOVO COHATRAC RUA 15 Q 28 CASA 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65137000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.11 A 20.11.15EM IMPERATRIZ RD 1699/15EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10455 | 17/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.11 A 20.11.15EM IMPERATRIZ RD 1699/15EM ANEXO
|
2015NE10455 | 17/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16749 | 17/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13381 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05138 OB - 2015OB13381 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00565 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB14177 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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