CPF/CNPJ:
25819739353
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
99502/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA NORDESTE 13 QDA 04
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PER-MIRIM- MA NOPERIODO 08 A 12/06/15 CONF.RD.653/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04354 | 25/06/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PER-MIRIM- MA NOPERIODO 08 A 12/06/15 CONF.RD.653/15
|
2015NE04354 | 25/06/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NEPOR DUPLICIDADE
|
2015NE05557 | 28/07/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL09598 | 25/06/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07822 | 25/06/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05583 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04919 OB - 2015OB05583 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00241 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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