| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01678
Dt. Emissão: 31/03/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MAURO DUTRADE SOUSA NO PERIODO DE 23/03 A 28/03/2015, CONF.RDN. 122/2015. |
798,00 | 798,00 | 0,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
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