CPF/CNPJ:
23671521287
Emissão:
26/02/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
17830/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.MINERVA QD.27 LOTE 3 APAT 803
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A IMPERATRIZ NOPERIODO DE 06 A 08/02/15CONFORME RD N. 06, ANEXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00597 | 26/02/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A IMPERATRIZ NOPERIODO DE 06 A 08/02/15CONFORME RD N. 06, ANEXA.
|
2015NE00597 | 26/02/2015 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 597/15VALOR INCORRETO
|
2015NE00611 | 02/03/2015 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00978 | 26/02/2015 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01031 | 26/02/2015 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00860 | 26/02/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00979 | 02/03/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00734 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01030 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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