CPF/CNPJ:
23656913315
Emissão:
11/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
028030/205
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 20 QDA.P CASA 07 - COHASERMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072340
DESPESAS P/DIARIAS COM A VIAGEM A BRASILIA PERIODO24 A 26/02/15 CONF.RD.15/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01011 | 11/03/2015 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/DIARIAS COM A VIAGEM A BRASILIA PERIODO24 A 26/02/15 CONF.RD.15/15 ANEXO
|
2015NE01011 | 11/03/2015 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL02117 | 11/03/2015 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01413 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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