CPF/CNPJ:
22597069320
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
134657/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ANTONIO PROENCA N 3640 CENTRO
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65150000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/15EM ROSARIO RD 967/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07981 | 07/10/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/15EM ROSARIO RD 967/15 ANEXO
|
2015NE07981 | 07/10/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13039 | 07/10/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10364 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05067 OB - 2015OB10364 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00483 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -532,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL14606 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10449 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMNTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00513 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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