CPF/CNPJ:
21642664391
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
70224/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA.09 QUAD.08 CASA.20 CONJ.COHAB BAIR/S.FRANCISCO/99 661-4358
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS, NO PERIODODE 04 A 09/05/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03230 | 14/05/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO LUIS, NO PERIODODE 04 A 09/05/2015.
|
2015NE03230 | 14/05/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL06024 | 14/05/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB04061 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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