CPF/CNPJ:
20590261304
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
70709/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
UNIDADE 203 RUA 19 CASA 34
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA LOZINETE DECSOUSA SANTOS PERIODO DE 04/05 A 13/05/2015, CONFORME RD N 385/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03172 | 13/05/2015 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA LOZINETE DECSOUSA SANTOS PERIODO DE 04/05 A 13/05/2015, CONFORME RD N 385/2015.
|
2015NE03172 | 13/05/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05946 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03988 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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