CPF/CNPJ:
17624843315
Emissão:
10/11/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
133599/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
R PEDRO LEAL 04
Municipio:
PA�O DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065137
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 975, NOPERIODO DE 17 A 26/08/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09416 | 10/11/2015 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 975, NOPERIODO DE 17 A 26/08/15.
|
2015NE09416 | 10/11/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL15023 | 10/11/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11838 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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