CPF/CNPJ:
12894400349
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57803/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 24 - QUADRA 15 - CASA 32 JARDIMARACAGI II - COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.04 A 18.04.15EM BARRA DO CORDA GRAJAUJ. DOS VIEIRAS E ARAME RD231/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02388 | 23/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.04 A 18.04.15EM BARRA DO CORDA GRAJAUJ. DOS VIEIRAS E ARAME RD231/15 EM ANEXO
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2015NE02388 | 23/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04776 | 23/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02939 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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