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NOTA DE EMPENHO 2015NE02388

Favorecido

NILTON SILVA SOARES
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

12894400349

Emissão:

23/04/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

57803/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 24 - QUADRA 15 - CASA 32 JARDIMARACAGI II - COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.04 A 18.04.15EM BARRA DO CORDA GRAJAUJ. DOS VIEIRAS E ARAME RD231/15 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02388 23/04/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 13.04 A 18.04.15EM BARRA DO CORDA GRAJAUJ. DOS VIEIRAS E ARAME RD231/15 EM ANEXO
2015NE02388 23/04/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04776 23/04/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02939 24/04/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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