CPF/CNPJ:
12869392320
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189737/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 24 QD 15 N 40
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE CHAPADI-NHA, NO PERIODO DE 05 A09/10/15, CONF. RD 1502
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09288 | 06/11/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE CHAPADI-NHA, NO PERIODO DE 05 A09/10/15, CONF. RD 1502
|
2015NE09288 | 06/11/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14765 | 06/11/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11629 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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