| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE09066
Dt. Emissão: 29/10/2015
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015 |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
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