CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
48751/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COROATA, CHAPADINHA,MARAJA DO SEMA, POCAO DE PEDRA, CAPINZAL DO NORTEPAULO RAMOS, SANTA LUZIA DO PARUA E ALTO ALEGRE DOMARANHAO, NO PERIODO DE23 A 27/03/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01702 | 31/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COROATA, CHAPADINHA,MARAJA DO SEMA, POCAO DE PEDRA, CAPINZAL DO NORTEPAULO RAMOS, SANTA LUZIA DO PARUA E ALTO ALEGRE DOMARANHAO, NO PERIODO DE23 A 27/03/
|
2015NE01702 | 31/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL03572 | 31/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02310 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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