CPF/CNPJ:
10446435368
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
159152/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 11 QD 20 CASA 36 COHATRAC 1V
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054430
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2015, CONFORME RD N.1308, REGIONAL DE SAO JOAO DOS SOTER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE11020 | 28/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2015, CONFORME RD N.1308, REGIONAL DE SAO JOAO DOS SOTER.
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2015NE11020 | 28/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17555 | 28/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13862 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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