CPF/CNPJ:
10419420363
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33699/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
ESTRADA NOVA Q 07 C 12
Municipio:
SAO LUIS FONE 2262938
Estado:
MA
CEP:
00065070
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SALIM JORGE WAQUIM NETO PERIODO DE 16/03/2015 A 20/03/2015, CONFORME RD N. 21/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01066 | 13/03/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SALIM JORGE WAQUIM NETO PERIODO DE 16/03/2015 A 20/03/2015, CONFORME RD N. 21/2015
|
2015NE01066 | 13/03/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL02220 | 13/03/2015 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL02223 | 13/03/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL02228 | 13/03/2015 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL02238 | 13/03/2015 | 0,00 | -99,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL02218 | 13/03/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL02221 | 13/03/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL02239 | 13/03/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01579 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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