| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01681
Dt. Emissão: 31/03/2015
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA JOAO TADEU FERREIRA DE SOUSA NO PERIO-DO DE 23/03 A 28/03/2015,CONF. RD N. 116/2015. |
798,00 | 798,00 | 0,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
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