CPF/CNPJ:
09513990397
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33698/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM 12
Municipio:
SAO LUIS__________FONE_2252302
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A ALTO ALEGRE DOPINDARE, IGARAPE DO MEIO,PINDARE-MIRIM, SANTA INESSANTA LUZIA E MONCAO, NOPERIODO DE 16 A 20/03/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01063 | 13/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A ALTO ALEGRE DOPINDARE, IGARAPE DO MEIO,PINDARE-MIRIM, SANTA INESSANTA LUZIA E MONCAO, NOPERIODO DE 16 A 20/03/15.
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2015NE01063 | 13/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL02214 | 13/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01557 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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