| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03596
Dt. Emissão: 21/05/2015
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREG. DE PRES. DUTRA, NOPERIODO DE 11 A 22/05/15 CONFORME RD 424 |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| Totais: | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
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