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NOTA DE EMPENHO 2015NE06811

Favorecido

MARIA DA GRACA A RIBEIRO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

06750010300

Emissão:

04/09/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

146898/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

AV DOS FRANCESES QDA E 06

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065041

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, BURITI, COELHONETO, DUQUE BACELAR, AL- DEIAS ALTAS E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIDO DE 17 A21.08.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06811 04/09/2015 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, BURITI, COELHONETO, DUQUE BACELAR, AL- DEIAS ALTAS E SAO JOAO DOSOTER, NO PERIDO DE 17 A21.08.2015
2015NE06811 04/09/2015 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL11446 04/09/2015 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08689 04/09/2015 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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