CPF/CNPJ:
06750010300
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33698/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV DOS FRANCESES QDA E 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065041
DIARIA PARA DESPESAS COMCOM VIAGEM ALTO ALEGREDP PINDARE, IGARAPE DO MEIO,PINDARE-MIRIM, SANTA INESSANTA LUZIA E MONCAO), NOPERIODO DE 16 A 20/03/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01060 | 13/03/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMCOM VIAGEM ALTO ALEGREDP PINDARE, IGARAPE DO MEIO,PINDARE-MIRIM, SANTA INESSANTA LUZIA E MONCAO), NOPERIODO DE 16 A 20/03/15.
|
2015NE01060 | 13/03/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL02213 | 13/03/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01556 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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