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NOTA DE EMPENHO 2015NE07263

Favorecido

SONIA MARIA FURTADO SANTOS
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

06311369320

Emissão:

17/09/2015

Plano Interno:

PREVHIVAIDS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

158286/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

AVN CARCARA QD 11 N 40 RECANTO DOS PASSAROS

Municipio:

CIDADE OPERARIA

Estado:

MA

CEP:

65058400

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PEDREIRA E SAO ROBERTONO PERIODO DE 31.08 A 05.09.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07263 17/09/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PEDREIRA E SAO ROBERTONO PERIODO DE 31.08 A 05.09.2015
2015NE07263 17/09/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL12008 17/09/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09285 17/09/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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