CPF/CNPJ:
00007021291
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
41349/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV CARLOS CUNNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/DESPESAS COM A VIAGEM A REG. DE ZE DOCA PERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.66/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01362 | 23/03/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM A VIAGEM A REG. DE ZE DOCA PERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.66/15
|
2015NE01362 | 23/03/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03084 | 23/03/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01932 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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