CPF/CNPJ:
26829320372
Emissão:
20/10/2015
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
192520/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
RUA H N. 12 CONJUNTO RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047570
DIARIAS PARA PARTICIPAR DE DISCUSSAO TECNICA PARAO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA SEMA E SIPAM EM BE-LEM-PA NO PERIODO DE 26 A28.10.2015 CONF. PORT N. 1382/2015/UGAM/SEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00892 | 20/10/2015 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DE DISCUSSAO TECNICA PARAO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA SEMA E SIPAM EM BE-LEM-PA NO PERIODO DE 26 A28.10.2015 CONF. PORT N. 1382/2015/UGAM/SEMA.
|
2015NE00892 | 20/10/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00939 | 20/10/2015 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00825 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00825 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00023 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.041,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00865 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
