| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00016
Dt. Emissão: 08/09/2015
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SAO LUIS MA PARA PARTICPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO INERENTE A MANUTENCAO SERVICO E ABASTECIMENTO DE VTR DO SISTEMA DO TICKET CAR |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2015NE00037
Dt. Emissão: 07/10/2015
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO ACOMPANHANDO O DIRETORDA UNIDADE, CONF NOTA 0132015. |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
| Totais: | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
.png)
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