CPF/CNPJ:
70507732391
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
108026/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO FRANCISCO, 47, SAO BERNARDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65056220
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BELO HO-RIZONTE-MG PARA PARTICI-'PAR DO CURSO DE MANUTEN-'CAO EM DESENCARCERADORES HOLMATRO. CONFORME BOLE-'TIM GERAL N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00491 | 19/06/2015 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BELO HO-RIZONTE-MG PARA PARTICI-'PAR DO CURSO DE MANUTEN-'CAO EM DESENCARCERADORES HOLMATRO. CONFORME BOLE-'TIM GERAL N
|
2015NE00491 | 19/06/2015 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2015NE00491.
|
2015NE00511 | 19/06/2015 | -2.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL00571 | 19/06/2015 | 0,00 | -2.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00556 | 19/06/2015 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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