CPF/CNPJ:
48358959320
Emissão:
11/08/2015
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145054/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:
AV CINCO QD 62 CASA 32
Municipio:
SAO LUIS FONE 098 231 5330
Estado:
MA
CEP:
00065085
PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIARIA INTERNACIONAL PARACORONEL BM REFERENTE A VIAGEM PARA PARATICIPAR DA INTERSCHUTZ 2015(FEIRA INTERNACIONAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS CATASTROFES SALVAMENTO E SEGURAN-CA EM HANOV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00805 | 11/08/2015 | 14.855,28 | 14.855,28 | 14.855,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMDIARIA INTERNACIONAL PARACORONEL BM REFERENTE A VIAGEM PARA PARATICIPAR DA INTERSCHUTZ 2015(FEIRA INTERNACIONAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS CATASTROFES SALVAMENTO E SEGURAN-CA EM HANOV
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2015NE00805 | 11/08/2015 | 14.855,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00882 | 11/08/2015 | 0,00 | 14.855,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00721 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.855,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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