CPF/CNPJ:
45999775353
Emissão:
13/08/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
145818/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 DE MARCO 276
Municipio:
SAO LUIS_ FONE 243.2074
Estado:
MA
CEP:
00065047
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DETIMON A SERVICO DO CBMMA CONFORME BG N. 71/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00852 | 13/08/2015 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DETIMON A SERVICO DO CBMMA CONFORME BG N. 71/2015/CBMMA.
|
2015NE00852 | 13/08/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00934 | 13/08/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00774 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,