CPF/CNPJ:
35487631387
Emissão:
13/08/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
102113/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS FRANCESES S/N VILA PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEPIO XII E MONCAO-MA A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM DE ACORDO COM OBG N. 60/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00820 | 13/08/2015 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEPIO XII E MONCAO-MA A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM DE ACORDO COM OBG N. 60/2015/CBMMA.
|
2015NE00820 | 13/08/2015 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00910 | 13/08/2015 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00773 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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