CPF/CNPJ:
00529474328
Emissão:
16/12/2015
Plano Interno:
DEFESACIVI1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
245192/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
SERVICOS DE DEFESA CIVIL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PROGRESSO N.3 CONJ.RESIDENCIAL AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65057310
CONCESSAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, POR TER SEGUIDO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE PARNAIBA - PICONFORME PROCESSO N. 245192/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01435 | 16/12/2015 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, POR TER SEGUIDO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE PARNAIBA - PICONFORME PROCESSO N. 245192/2015.
|
2015NE01435 | 16/12/2015 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2015NL02163 | 16/12/2015 | 0,00 | -3.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL02047 | 16/12/2015 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL02164 | 17/12/2015 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01260 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
