CPF/CNPJ:
04091782337
Emissão:
18/08/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
146091/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMAO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 2807 A 08/08/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02359 | 18/08/2015 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMAO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 2807 A 08/08/2015.
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2015NE02359 | 18/08/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL02709 | 20/08/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02219 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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