CPF/CNPJ:
17562465304
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
205396/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SAO PEDRO 10
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/VIANA/OUTROS/SLZNO PERIODO DE 26 A 30/10/2015. 4,5 X 13300 = 59850
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06365 | 29/10/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/VIANA/OUTROS/SLZNO PERIODO DE 26 A 30/10/2015. 4,5 X 13300 = 59850
|
2015NE06365 | 29/10/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULCAO DA NE 6365/2015
|
2015NE06384 | 29/10/2015 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL09932 | 29/10/2015 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL09892 | 29/10/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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