CPF/CNPJ:
19728115334
Emissão:
20/08/2015
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
145810/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA H 20 QD 08 CASA 19 PARQUE SHLON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS P/ ACOES ENTRE SECRETARIAS ESTADUAIS MUNIC. ALCANTARA PERIODO 26 A 28/08/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00149 | 20/08/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ ACOES ENTRE SECRETARIAS ESTADUAIS MUNIC. ALCANTARA PERIODO 26 A 28/08/15
|
2015NE00149 | 20/08/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 149/15
|
2015NE00199 | 01/10/2015 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00329 | 20/08/2015 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00226 | 20/08/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00120 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2015GR00006 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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