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NOTA DE EMPENHO 2015NE00079

Favorecido

KARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03198601320

Emissão:

20/07/2015

Plano Interno:

FORTESOCIAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

124694/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA NOVA,N. 104, CONJ. RES.SOLEMAR BL 04, APTO 202 TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066350

Descrição

DIARIAS P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO 27 A 31/07/15 MUNIC. PINHEIRO ITEM 14001

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00079 20/07/2015 865,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO 27 A 31/07/15 MUNIC. PINHEIRO ITEM 14001
2015NE00079 20/07/2015 865,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 079/15
2015NE00140 19/08/2015 -865,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00213 20/07/2015 0,00 -865,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00161 20/07/2015 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00068 20/07/2015 0,00 0,00 865,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04950 OB - 2015OB00068 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00014 20/07/2015 0,00 0,00 -865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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