CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
05/03/2015
Plano Interno:
GESPOAG
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34340/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A_PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR AS ACOES DESTA SECRETARIA SEDES/MANO ANO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00020 | 05/03/2015 | 790.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A_PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR AS ACOES DESTA SECRETARIA SEDES/MANO ANO DE 2015.
|
2015NE00020 | 05/03/2015 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A_PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR AS ACOES DESTA SECRETARIA SEDES/MANO ANO DE 2015.
|
2015NE00203 | 20/04/2015 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 20/2015 DO PROCESSO 34340/2015.
|
2015NE00364 | 09/06/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM O OBJETO DE FOMENTAR AS ACOES DESTA SECRETARIA
|
2015NE00540 | 05/08/2015 | 300.731,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR ASACOES DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00550 | 07/08/2015 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 20/2015.
|
2015NE00551 | 07/08/2015 | -731,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OBJETIVO DE FOMENTAR AS ACOES DESTA SECRETARIA
|
2015NE00636 | 23/09/2015 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00070 | 10/03/2015 | 0,00 | 385.922,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00071 | 10/03/2015 | 0,00 | 263.401,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00419 | 25/05/2015 | 0,00 | 303.634,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00478 | 09/06/2015 | 0,00 | 296.684,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00593 | 07/07/2015 | 0,00 | 400.934,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00722 | 10/08/2015 | 0,00 | 457.688,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00791 | 02/09/2015 | 0,00 | 458.509,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00885 | 25/09/2015 | 0,00 | 362.040,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01004 | 21/10/2015 | 0,00 | 321.181,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00062 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 385.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00063 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 263.401,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00375 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 303.634,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00453 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 296.684,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00550 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 400.934,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00617 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 457.688,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00699 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 458.509,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00765 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 362.040,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00908 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 321.181,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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