CPF/CNPJ:
06747973372
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
DIARIAS0411
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
41698/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 05 QD 15 CASA 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065066
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADESDIVERSAS PARA IDENTIFICARDEMANDAS NAS COMUNIDADES QUE SERAO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INCLUSAOSOCIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00090 | 20/03/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADESDIVERSAS PARA IDENTIFICARDEMANDAS NAS COMUNIDADES QUE SERAO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MAIS INCLUSAOSOCIAL.
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2015NE00090 | 20/03/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00134 | 20/03/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00078 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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