CPF/CNPJ:
01125238380
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
DIARIAS0193
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
39248/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE A 07 DIARIAS PARA OBJETIVO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MULTIRAO IDH NOS MUNC.MARAJA DO SENA LAGOA GRANDE DO MARANHAO E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00060 | 13/03/2015 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 07 DIARIAS PARA OBJETIVO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MULTIRAO IDH NOS MUNC.MARAJA DO SENA LAGOA GRANDE DO MARANHAO E OUTROS
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2015NE00060 | 13/03/2015 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00089 | 13/03/2015 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00045 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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